一、部门概况
(一)单位主要职责
1、负责政协常州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议、专门委员会会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
2、负责政协常州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。
3、负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作，统筹、协调委员界别小组的活动，充分发挥市政协委员的主体作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。
4、负责市政协委员履行职能时开展调研、视察、学习、参观、座谈、研讨等日常活动的秘书、联络和服务工作。受省政协办公厅委托，组织在常的省政协委员进行视察等活动。
5、研究、宣传统一战线和人民政协的理论、政策，负责市政协的宣传报道工作；起草市政协的重要文稿；调查研究辖市、区政协的工作经验、共同性问题和解决办法，供领导参阅。
6、负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。
7、负责与市委、市人大、市政府有关部门及辖市、区政协的工作联系；负责联系各民主党派市委、市工商联及政协的其他参加单位；整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。
8、参与市政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作，开展新进委员的履职培训。
9、负责市政协机关的党建工作、干部人事管理和离退休老同志的管理服务工作，抓好机关的思想、组织、作风和制度建设。负责市政协的文书档案工作。负责市政协及机关的后勤保障工作，主要包括经费和公车管理等。
10、负责接待来访的港澳台侨等海内外友好人士，受市委、市政府委托开展对外友好城市交往，做好对外联谊工作。
11、接受市委、市政府委托开展的活动和交办的其他事项，承办市政协领导同志交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成情况
部门决算单位构成即政协常州市委办公室本级。
(三) 2016年度主要工作完成情况
2016年，市政协坚持围绕中心，服务大局，切实履行政协职能，较好地完成了各项目标任务。
1、服务改革发展大局。明确市政协工作服务中心主题，聚焦全市改革发展的重大事项，全年召开议政性常委会议、主席会议14次，完成16个调研课题，2个课题被列为2016年度市级重点联系课题。围绕践行开放发展理念，打造常州外向型经济升级版和突出“创新发展”核心战略，聚焦如何发挥市场在创新要素配置中的作用等开展调研，上述调研成果得到市委市政府领导重视并作了批示，许多建议被采纳。
2、助力民生幸福工程。坚持以“关注实事项目，促进民生幸福”为主题，就“完善社会治理机制，提升维稳综合能力”“加快医联体建设，建立分级诊疗体系”“全市食品安全检测体系和信息平台建设”等进行深入调研，持续开展优质教育、优质医疗、优质养老等方面的专项民主监督，深入一线摸准情况，紧盯民生重点追踪监督，推动了相关工作改进和政策出台。
3、助推制造名城建设。围绕《中国制造“2025”常州行动纲要》实施，对智能制造及机器人产业发展情况深入调研，开展了“常州制造业创新发展大家谈”委员企业家沙龙活动，组织70多名委员企业家与政府部门、相关单位广泛交流、深入协商，为智能制造名城建设献计出力。
4、发挥文史资政作用。以发掘常州历史名人文化为重点，大力推进文史研究工作，敦实常州的文化根基。积极开展“常州三杰”红色文化研究，组织开展季札、唐荆川、盛宣怀、刘国钧等历史文化名人研究，编辑出版地方历史文化著作。开展历史文化遗产、历史文化街区、大运河常州段、历史文化名镇名村保护利用等调研活动，相关建议得到了很好落实。
5、促进提案办理落实。把“加快生态绿城建设，提升全市生态文明水平”作为市政协“一号提案”，先后开展3次现场集中督办、26场小型协商活动，进一步汇聚共识、形成合力，推动我市生态建设取得阶段性成效。全年提案立案295件，提案办复率100%，已经解决或列入计划解决的比例达86.6%。
6、做实社情民意信息工作。加强社情民意的征集与编报，全年共收集各类社情民意信息396件，编辑报送《社情民意》81期，有30件得到省、市领导批示及部门反馈，占编报总数的37%。“优化全民健身路径服务供给，满足中青年群体健身需求”“建议优化高考志愿填报流程”等信息被省政协录用，省有关部门反馈办情况，有力地推进了相关工作。
7、发挥委员履职主体作用。开展“委员界别月”活动，政协各界别小组围绕“助力十三五，建设新常州”主题提交调研报告、提案建议及社情民意等协商成果50余件。全年举办全会联组讨论、政策解读、项目对接和“委员论坛”等特色活动，受到界别委员和相关部门的普遍欢迎。出台了《委员履职工作规则》，对委员履职情况进行动态考核、定期反馈。开展了十三届市政协优秀委员、先进界别评选活动，激发广大委员的履职热情。
8、完善政协界别协商机制。强化界别协商的基础支撑作用，推进界别协商与专题协商、对口协商、提案办理协商的有机融合，扩大界别协商的影响。制定出台了《关于加强界别协商工作的实施办法》，促进了界别协商工作的制度化、规范化、程序化。我市关于界别协商的思考和实践，在《人民政协报》和省政协理论研讨会上进行了宣传，在全省乃至全国政协系统产生了良好反响。
9、开展“两学一做”教育活动。紧密联系常州和政协工作实际，认真落实“基础在学、关键在做”要求，组织多次专题研讨交流，开展统战知识与政协理论专题培训，把支部党课、学习讨论、组织生活会、民主评议党员等关键动作做到位。组织机关干部赴延安、上海中共二大会址等培训、参观，开展革命理想信念教育，切实推进机关各项建设。
二、政协常州市委办公室2016年度部门决算表
详见附表。
三、政协常州市委办公室2016年度部门决算情况说明
(一)收入支出总体情况说明
政协常州市委办公室2016年度收入总计2,588.87万元,与上年相比收入总计增加357.89万元，增长16.04%。支出总计2,587.28万元，与上年相比支出总计增加359.73万元。主要原因是工资调整、住房改革支出增加、公务用车改革致差旅费和其他交通费用增加等造成。其中：
1、收入总计2,588.87万元。包括：
①财政拨款收入2,585.44万元，为当年从市财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加358.01万元。
②年初结转和结余3.43万元，系上年结转本年使用的基本支出结转。
2、支出总计2,587.28万元。包括：
①一般公共服务(类)支出1,833.45万元，主要用于政协机关行政运行。与上年相比增加227.1万元，增长14.14%。主要原因是工资调整、公务用车改革致差旅费和其他交通费用增加等造成。
②年末结转和结余1.59万元，为单位基本支出结余。
(二)收入决算情况说明
政协常州市委办公室本年收入合计2,585.44万元，其中：财政拨款收入2,585.44万元，占100%。
(三)支出决算情况说明
政协常州市委办公室本年支出合计2,587.29万元（与收支决算总表支出相差0.01万元，系取数时四舍五入保留两位小数造成）,其中：基本支出1,839.64万元，占71.1%；项目支出747.65万元，占28.9%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
政协常州市委办公室2016年度财政拨款收、支总决算2,588.87万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加357.89万元、359.73万元，各增长16.04%、16.15%，主要原因是工资调整、住房改革支出增加、公务用车改革致差旅费和其他交通费用增加等造成。
(五)财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。政协常州市委办公室2016年财政拨款支出2,587.29万元（与收支决算总表支出相差0.01万元，系取数时四舍五入保留两位小数造成），占本年支出合计的100%。与上年相比，支出增加359.73万元，增长16.15%。主要原因是工资调整、住房改革支出增加、公务用车改革致差旅费和其他交通费用增加等造成。
政协常州市委办公室2016年财政拨款支出年初预算为2,153.32万元，支出决算2,585.44万元，完成年初预算的120.07%，决算数大于年初预算的主要原因是工资调整、住房改革支出增加、公务用车改革致差旅费和其他交通费用增加等造成。其中：
1、一般公共服务支出（类）
①政协事务（款）行政运行（项）年初预算为802.79万元，支出决算为1,085.81万元，完成年初预算的135.25%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整、公务用车改革致差旅费和其他交通费用增加等造成。
②政协事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为340.1万元，支出决算为319.32万元，完成年初预算的93.89%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压缩开支。
③政协事务（款）政协会议（项）年初预算为170万元，支出决算为165.56万元，完成年初预算的97.39%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、节俭办会。
④政协事务（款）参政议政（项）年初预算为76万元，支出决算为69.78万元，完成年初预算的91.82%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
⑤政协事务（款）委员视察（项）年初预算为123万元，支出决算为122.99万元，约完成年初预算的100%。
⑥政协事务（款）其他政协事务支出（项）年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。
⑦群众团体事务（款）其他群众性团体事务支出（项）年初预算52万元，支出决算52万元，完成年初预算的100%
2、社会保障和就业支出（类）
行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为441.81万元，支出决算为511.79万元，完成年初预算的115.84%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，追加退休费支出等所致。
3、住房保障支出（类）
①住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为68.87万元，支出决算为92.09万元，完成年初预算的133.72%。决算数大于预算数的主要原因是公积金缴存基数、比例调整所致。
②住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为53.02万元，支出决算为85.68万元，完成年初预算的161.6%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴基数、比例调整所致。
③住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为4.94万元，支出决算为8.42万元，完成年初预算的170.45%。决算数大于预算数的主要原因是购房补贴基数调整所致。
(六)财政拨款基本支出决算情况说明
政协常州市委办公室2016年度财政拨款基本支出1,839.65万元（与收支决算总表数据相差0.02万元，系取数时四舍五入保留两位小数所致），其中：
1、人员经费1,662.22万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2、公用经费177.43万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、维护（修）费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。政协常州市委办公室2016年一般公共预算财政拨款支出2,587.3万元（与收支决算总表数据相差0.02万元，系取数时四舍五入保留两位小数所致），主要用于政协机关行政运行。与上年相比增加359.73万元，增长16.15%。主要原因是工资调整、住房改革支出增加、公务用车改革致差旅费和其他交通费用增加等造成。政协常州市委办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,153.32万元，支出决算为2,587.3万元（与收支决算总表数据相差0.02万元，系取数时四舍五入保留两位小数所致），完成年初预算的120.07%。决算数大于年初预算的主要原因是工资调整、住房改革支出增加、公务用车改革致差旅费和其他交通费用增加等造成。
(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
政协常州市委办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,839.65万元（与收支决算总表数据相差0.02万元，系取数时四舍五入保留两位小数所致），其中：
1、人员经费1,662.22万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2、公用经费177.43万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、维护（修）费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
政协常州市委办公室2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出19.46万元，占“三公”经费的57.87%；公务用车购置及运行费支出7.31万元，占“三公”经费的21.74%；公务接待费支出6.86万元，占“三公”经费的20.4%。具体情况如下：
①因公出国（境）费决算支出19.46万元，完成预算的185.33%。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组4个，累计6人次。开支内容主要为：因公出国、境考察。比上年减少支出7.97万元，减支40.96%，主要是严格执行因公出国（境）纪律、控制出国（境）人员所致。
②公务用车运行费支出7.31万元，完成预算的15.23%，决算数小于预算数的主要原因公务用车改革。公务用车运行维护费主要用于维修保养日常开支。比上年减少支出49.3万元，主要原因是实行公务用车改革。
③公务接待费6.86万元，国内公务接待支出6.86万元，完成预算的184.91%。决算大于预算的主要原因是国内公务接待人数和批次增加所致，国内公务接待主要为接待外地来常考察调研团组等，2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待66批次，约700人次。比上年增支1.68万元，原因是外省市来常考察调研团组、人数增加。
政协常州市委办公室2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出198.36万元，完成预算的82.31%。决算数小于预算数的原因是压缩了会议次数和规模，能合并召开的会议尽量合并召开，能利用内部场所召开的会议绝不放在外面召开，既保证了工作的开展，又节约了大量资金。2016年度全年召开会议约37次，参加会议约2700人次。主要为召开市政协全委会、常委会、主席工作会议、各专委会年度工作会议等。
政协常州市委办公室2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出34.53万元，完成预算的101.53%。决算数大于预算数的原因是培训人数增加所致。2016年度举办全市政协机关干部培训班2期，组织培训100人次，另外29人次参加各级党校、岗位培训等。
(十)政府性基金预算收入支出决算情况说明
政协常州市委办公室无政府性基金预算收入和支出。
(十一)其他重要事项的情况说明
①机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出177.43万元,比2015年增加95.46万元,增长116.46%。主要原因是差旅费增支44.73万元，其他交通费用增支54.28万元等。
②政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额2.3万元，其中：政府采购货物支出2.3万元。
③国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值200万元以上大型设备0台。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
(二)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
(三)一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指政协机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
|